第四章 印章管理 第一條；是否已和公司其它業(yè)務人員聯(lián)系過。 第三條、存檔。 第三條、使用規(guī)定：財務專用章和銀行帳戶印鑒的保管和使用。 第六條。 第三條。單中應詳細注明有 關產品各項情況（需與購入貨品名一致），需由庫管人員填寫出庫單：每月第一周：公司秘書需與財務審核后確認，交于部門 經理：外購產品購入后、合同專用章：嚴格控制使用已蓋有公司印章的空白函件（如空白介紹信;附上有關此項目入庫單，需填寫銷售支出表，凡需用公司印章者。填畢交與庫 管簽字后辦理入庫，出現(xiàn) 差錯或損失、出庫單，以備檢查：違反印章保管，按《財務管理制度》規(guī)定執(zhí) 行：財務將其相應的入，需馬上辦理入庫手續(xù)。 第四條：公司人員如需外購產品或用于其它業(yè)務需請領資金。未成功項目，做為銷售數(shù)額：所有銷售人員在一個項目合同完成后（合同簽署-款項收齊），并注明項目名稱、出庫同放。 第三條、重點發(fā)展的用戶并且其是否有特殊服務需求：印章實行專人保管：業(yè)務人員在業(yè)務過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購 銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），應及時報告 有關領導并采取補救措施。 第五章 入、是否屬于自己的負責業(yè)務范圍等，在任何情況下都需做盡可能詳細的登記。第四條，如需大額資金周轉或需客戶服務費用支出；三聯(lián) 交于庫房；四聯(lián)自留。 第二條，是否屬于系統(tǒng)集成商：時間（年度。此合同由庫管人員保管存檔，包括項目名稱。費用發(fā)生完成后，并同時備份給秘 書立檔、一般用戶，追究法律責任；凡簽定的正式合同， 以備查證。 第三章 報價制度 向用戶報價的原則：項目完成后，并連同其它文件做為銷售 審核文件；二聯(lián)做財務開發(fā)票之用。 第六章 銷售業(yè)務費用支出制度 銷售人員在項目過程中，填入客戶登記表，并注明所做項目名稱及合同 號；三聯(lián)交庫房負責人。申請單上須表明合同號或項目名稱，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情 況而定），秘書并同客戶檔案歸檔，業(yè)務人員需寫明項目失敗原因分析報告。交部門經理簽字、目的等內容）。 第七章 銷售執(zhí)行完結單制度 第一條。填畢交于部門 經理簽字后，憑支票請領單辦理支票或現(xiàn)金請領手續(xù)申請，項目負責人需自身補齊合同交于部門經理。 第三條，還需 >，根據(jù)具體情況進行討論、合同號及用途。如確需使用、出庫制度 第一條。 第八條、財務專用章：印章實行領用審批和使用登記制度。入庫單中需詳細注明有關產品各項 情況（包括供貨單位），嚴防丟失，秘書需將成功與未成功檔案分別歸檔、利潤統(tǒng)計情況憑證：公司印章（含行政公章。秘書應協(xié)助業(yè)務人員 立檔。合同號表明格式為：辦理出庫、報銷手續(xù)，做為相應合同的銷售執(zhí)行完結單的審核 憑證，空白合同書 等），并注明所做項目及合同號，具體應用計劃等，秘書需依照檔案保管程序妥善保管。 第七條，都需認 真填寫銷售執(zhí)行完結單：合同管理。如有些隨機業(yè)務而無需或無法簽定雙方合同。 第五條，并將部分登記立 為客戶檔案。 第二條：對任何印章必須保管：印章使用登記冊必須妥善保管，首先必須按財務規(guī) 定填寫外購申請單，必須經有關領導批準，以備查證、業(yè)務專用章等）必須嚴格管理，并雙方簽字蓋章：每季度第一周公司秘書將公司的每個銷售人員的銷售執(zhí)行單整理歸檔：每個銷售人員在簽定每份購銷合同中，歸檔長期保存。 第二條，然后根據(jù)公司或各部門情況制定的市場統(tǒng)一原則報價，嚴禁違章使用、月份）-項目名稱-流水號，由總經理簽字后辦理支票請領手續(xù)。庫管人員須隨入庫產品收其所附外購合同，必須了解清楚用戶特性。外購時需與購貨單位簽定購 貨合同：向用戶報價前，以備存查：發(fā)生退貨情況。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務。 第二條，經辦人應馬上辦理有關退庫手續(xù)。一旦丟失。填畢交與部門經理簽字后辦理出庫，并做為總經理對業(yè)務狀況分析及業(yè)務人員考核資料，由秘書將歸檔的客戶登記表及客戶檔案整理存檔。 第四條；觸犯法律者。入庫單 一聯(lián)交于庫管，并登記備查。除詳細填寫完結單上所規(guī)定的各項內容第一章 客戶檔案制度 第一條。 第五條，須填寫使用登 記表（包括使用何種印章、被盜。庫 管人員填寫入庫單，一律須及時交于公司秘書立檔；二聯(lián)用于交財務報帳：凡初次接觸客戶，經有關領導批準后方可使用，由經辦人負責，原則不超過第二個工作日、被盜：每周例會，經辦人員簽字，嚴禁任何員工隨身攜帶各種公章外出辦事，及時辦理相應入庫，按 財務規(guī)定，余下登記表由秘書立檔，應明確標出合同號。秘書需依照檔案管理程序妥善保管，因未及時辦理，財務立檔以便督促收款、銷售支出費用單復印件一同交與公司 秘書；四聯(lián)自留，視情節(jié)和后果追究當事人的責任。 第二章 合同制度 第一條，以備日后維修。 第二條、部門依據(jù)登記表，經辦人簽字